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目 錄

第一部分：廣西金融職業技術學院概況

一、基本情況

二、人員構成情況

第二部分：廣西金融職業技術學院2016年部門預算報表

表一：部門收支預算總表

表二：部門財政撥款支出表（公共財政預算撥款）

表三：部門財政撥款支出表（分經濟分類科目）

表四：部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表

第三部分：廣西金融職業技術學院2016年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2016年收入支出總體情況

二、2016年部門財政撥款支出預算情況

三、2016年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

第一部分：廣西金融職業技術學院概況

一、基本情況。

根據廣西壯族自治區機構編制委員會《關于印發< 廣西金融職業技術學院機構設置和人員編制方案>的通知》（桂編〔2014〕61號）精神，廣西金融職業技術學院為全額撥款事業單位。學院的基本職能是以全日制專科層次高等職業教育為主，同時承擔成人學歷教育、職業技術技能培訓等高等等人才的培養。

二、人員構成情況

根據桂編〔2014〕61號規定，廣西金融職業技術學院事業編制113名，后勤控制數10名，現有在校高職學生1377人。

第二部分：廣西金融職業技術學院2016年部門預算報表

第三部分：2016年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2016年收支總體情況

（一）收入預算說明。

2016年收入總預算3382.55萬元，同比增加1416.91萬元，增長72.08%。

公共財政預算撥款632.95萬元，同比減少480.69萬元，下降43.16%。其中：經費撥款632.95萬元，同比減少480.69萬元，下降43.16%。

納入財政專戶管理的收入安排的資金2749.60萬元，同比增加1897.60萬元，增長222.72%，其中：教育收費收入安排的資金2749.60萬元，同比增加1897.60萬元，增長222.72%。

（二）支出預算說明。

2016年支出總預算3382.55萬元，基本支出110.16萬元，占支出總預算的3.26%，同比增加61.52萬元，增長126.48%；項目支出3272.39萬元，占支出總預算的96.74%，同比增加1355.39萬元，增長70.70%。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：

教育支出科目3285.55萬元，占支出總預算97.13％，同比增加1319.91萬元，增長67.15％；住房保障支出科目97萬元，占支出總預算2.87％，同比增加97萬元。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算。

基本支出預算110.16萬元，占支出總預算的3.26%，同比增加61.52萬元，增長126.48%。

商品和服務支出預算110.16萬元，占基本支出預算100％，同比增加61.52萬元，同比增長126.48%。

（2）項目支出預算。

項目支出預算3272.39萬元，占支出總預算的96.74%，同比增加1355.39萬元，同比增長70.70%。

工資福利支出預算591.60萬元，占項目支出預算18.08％，同比增加591.60萬元。

商品和服務支出預算736萬元，占項目支出預算22.49％，同比增加671萬元。

對個人和家庭的補助支出預算342.79萬元，占項目支出預算10.48％，同比增加342.79萬元。

其他資本性支出預算1602萬元，占項目支出預算48.96％，同比減少250萬元。

二、2016年部門財政撥款支出預算情況

2016年度財政撥款支出632.95萬元，其中：基本支出110.16萬元， 項目支出522.79萬元。

高等職業教育支出科目632.95萬元，占財政撥款支出預算100％，同比減少480.69萬元，下降43.16％。

三、2016年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

（一）2016年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2016年財政資金安排的“三公”經費支出預算65萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算20萬元，公務接待費支出預算10萬元，公務用車運行維護費支出預算35萬元，公務用車購置費未安排支出預算。

（二）2016年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。2016年未使用公共財政資金安排的“三公”經費